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    青海省医疗保障局2019年部门预算

    来源: 省医保局    发布时间: 2019-02-22 17:03    编辑: 马秀         

      目  录

    第一部分   青海省医疗保障局概况

       一、主要职能

       二、部门预算单位构成

    第二部分    青海省医疗保障局2019年度部门预算表

        一、财政拨款收支总表

      二、一般公共预算支出表

      三、一般公共预算基本支出表

      四、一般公共预算“三公”经费支出表

      五、政府性基金预算支出表

      六、部门收支总表

      七、部门收入总表

      八、部门支出总表

      九、部门项目支出表

    第三部分  青海省医疗保障局2019年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

    第一部分   青海省医疗保障局概况

      一、主要职能

      (-)全面贯彻落实国家关于医疗保障工作的法律法规方针政策及规划和标准,提出全省医疗保障发展规划和政策建议并组织实施。

      (二)起草全省医疗保险、生育保险、医疗救助等医保制度的地方性法规草案、政府规章草案,拟订全省医疗保障发展规划和地方标准并组织实施。

      (三)组织制定并实施全省医疗保障基金监督管理相关制度,建立健全全省医疗保障基金安全防控机制,推动全省医疗保障基金支付方式改革。

      (四)组织制定全省职工和城乡居民医疗保障筹资和待遇政策,统筹符合省情的城乡医疗保障待遇标准,建立健全与等资水平相适应的动态调整机制。组织拟订并实施全省长期护理保险制度改革方案。

      (五)组织制定全省城乡统一的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,制定我省医保目录准入谈判规则并组织实施。

      (六)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立医药服务价格信息监测、预警和发布制度。

      (七)制定全省集中统一的药品和医用耗材招标采购政策并监督实施。指导药品和医用耗材招标采购平台建设。

      (八)制定全省定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。

      (九)负责监管纳入全省医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域内违法违规行为。

      (十)牵头负责全省医疗保障经办管理、医保公共服务体系和医保信息化建设工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法,建立健全医疗保障关系转移接续制度。

      (十ー)按照国家有关医疗保障的法律法规,指导全省医疗保障工作。

      (十ニ)完成省委、省政府交办的其他任务。

      (十三)职能转变。制定并完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医?;鸷侠硎褂?、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

      (十四)与省卫生健康委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衡接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

      二、部门预算单位构成

      从预算单位构成看,青海省医疗保障局部门预算为局本级预算。

    第二部分  青海省医疗保障局2019年部门预算表

    部门公开表1:财政拨款收支总表

                                                                                                                                                 单位:万元

    收      入

    支       出

    项    目

    2019年预算数

    项目(按功能分类)

    合计

    一般公共预算

    政府性基金预算

    一、一般公共预算拨款

    22,869.53

    一.一般公共服务支出

     

     

     

      (一)经费拨款收入

    22,869.53

    二.外交支出

     

     

     

      (二)专项收入

     

    三.国防支出

     

     

     

      (三)行政事业性收费收入

     

    四.公共安全支出

     

     

     

      (四)罚没收入

     

    五.教育支出

     

     

     

      (五)国有资源(资产)有偿使用收入

     

    六.科学技术支出

     

     

     

      (六)其他收入

     

    七.文化旅游体育与传媒支出

     

     

     

    二、政府性基金预算拨款

     

    八.社会保障和就业支出

    14,707.58

    14,707.58

     

     

     

    九.卫生健康支出

    8,100.53

    8,100.53

     

     

     

    十.节能环保支出

     

     

     

     

     

    十一.城乡社区支出

     

     

     

     

     

    十二.农林水支出

     

     

     

     

     

    十三.交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四.资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五.商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六.金融支出

     

     

     

     

     

    十七.援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八.自然资源海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九.住房保障支出

    61.42

    61.42

     

     

     

    二十.粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一.灾害防治及应急管理支出

     

     

     

     

     

    二十二.预备费

     

     

     

     

     

    二十三.其他支出

     

     

     

     

     

    二十四.转移性支出

     

     

     

     

     

    二十五.债务还本支出

     

     

     

     

     

    二十六.债务付息支出

     

     

     

     

     

    二十七.债务发行费用支出

     

     

     

    本年收入合计

    22,869.53

    本年支出合计

    22,869.53

    22,869.53

     

    部门公开表2:一般公共预算支出表

                                                                                                                       单位:万元

    功能分类科目

    2019年预算数

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    **

    **

    **

    合计

    1

    2

    3

     

     

     

    合计

    22,869.53

    15,766.03

    7,103.50

    208

     

     

    社会保障和就业支出

    14,707.58

    14,707.58

     

     

    05

     

      行政事业单位离退休

    83.09

    83.09

     

     208

    05

    05

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

    83.09

    83.09

     

     

    06

     

      企业改革补助

    13,467.80

    13,467.80

     

     208

    06

    99

        其他企业改革发展补助

    13,467.80

    13,467.80

     

     

    09

     

      退役安置

    1,156.69

    1,156.69

     

     208

    09

    02

        军队移交政府的离退休人员安置

    735.27

    735.27

     

     208

    09

    05

        军队转业干部安置

    421.42

    421.42

     

    210

     

     

    卫生健康支出

    8,100.53

    997.03

    7,103.50

     

    11

     

      行政事业单位医疗

    3,442.85

    265.85

    3,177.00

    210

    11

    01

        行政单位医疗

    45.93

    45.93

     

    210

    11

    02

        事业单位医疗

    10.07

    10.07

     

    210

    11

    03

        公务员医疗补助

    39.85

    39.85

     

     210

    11

    99

        其他行政事业单位医疗支出

    3,347.00

    170.00

    3,177.00

     

    15

     

      医疗保障管理事务

    4,657.68

    731.18

    3,926.50

    210

    15

    01

        行政运行

    635.46

    635.46

     

    210

    15

    04

        信息化建设

    151.50

     

    151.50

    210

    15

    05

        医疗保障政策管理

    15.00

     

    15.00

    210

    15

    06

        医疗保障经办事务

    3,510.00

     

    3,510.00

    210

    15

    50

        事业运行

    95.72

    95.72

     

    210

    15

    99

        其他医疗保障管理事务支出

    250.00

     

    250.00

    221

     

     

    住房保障支出

    61.42

    61.42

     

     

    02

     

      住房改革支出

    61.42

    61.42

     

    221

    02

    01

        住房公积金

    61.42

    61.42

     

    部门公开表3:一般公共预算基本支出表

                                                                                                        单位:万元

    经济分类科目

    2019年基本支出

    科目编码

    科目名称

    合计

    人员经费

    公用经费

    **

    **

    **

    1

    2

    3

     

     

    合计

    15,766.03

    15,646.97

    119.06

    301

     

    工资福利支出

    840.06

    840.06

     

     

    1

      基本工资

    184.45

    184.45

     

     

    2

      津贴补贴

    291.38

    291.38

     

     

    3

      奖金

    116.09

    116.09

     

     

    6

      伙食补助费

     

     

     

     

    7

      绩效工资

    19.22

    19.22

     

     

    8

      机关事业单位基本养老保险缴费

    83.09

    83.09

     

     

    9

      职业年金缴费

     

     

     

     

    10

      职工基本医疗保险缴费

    50.71

    50.71

     

     

    11

      公务员医疗保补助费

    30.43

    30.43

     

     

    12

      其他社会保障缴费

    3.27

    3.27

     

     

    13

      住房公积金

    61.42

    61.42

     

     

    14

      医疗费

     

     

     

     

    99

      其他工资福利支出

     

     

     

    302

     

    商品和服务支出

    119.06

     

    119.06

     

    1

      办公费

    14.24

     

    14.24

     

    2

      印刷费

    1.15

     

    1.15

     

    3

      咨询费

     

     

     

     

    4

      手续费

     

     

     

     

    5

      水费

    1.16

     

    1.16

     

    6

      电费

    4.12

     

    4.12

     

    7

      邮电费

    4.24

     

    4.24

     

    8

      取暖费

    2.73

     

    2.73

     

    9

      物业管理费

     

     

     

     

    11

      差旅费

    9.53

     

    9.53

     

    12

      因公出(国)境费

    3.60

     

    3.60

     

    13

      维修(护)费

     

     

     

     

    14

      租赁费

     

     

     

     

    15

      会议费

    12.00

     

    12.00

     

    16

      培训费

    1.69

     

    1.69

     

    17

      公务接待费

    1.43

     

    1.43

     

    18

      专用材料费

     

     

     

     

    24

      被装购置费

     

     

     

     

    25

      专用燃料费

     

     

     

     

    26

      劳务费

     

     

     

     

    27

      委托业务费

     

     

     

     

    28

      工会经费

    9.70

     

    9.70

     

    29

      福利费

    0.15

     

    0.15

     

    31

      公务用车运行维护费

     

     

     

     

    39

      其他交通费用

    38.28

     

    38.28

     

    40

      税金及附加费用

     

     

     

     

    99

      其他商品和服务支出

    15.04

     

    15.04

    303

     

    对个人和家庭的补助

    14,806.91

    14,806.91

     

     

    1

      离休费

     

     

     

     

    2

      退休费

     

     

     

     

    3

      退职(役)费

     

     

     

     

    4

      抚恤金

     

     

     

     

    5

      生活补助

     

     

     

     

    6

      救济费

     

     

     

     

    7

      医疗费

    14,806.91

    14,806.91

     

     

    8

      助学金

     

     

     

     

    9

      奖励金

     

     

     

     

    10

      生产补贴

     

     

     

     

    99

      其他对个人和家庭补助支出

     

     

     

    部门公开表4:一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                                                                                                 单位:万元

    年  度

    合  计

    因公出国(境)费

    公务接待费

    公务用车购置及运行费

    合计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    本年预算数

    5.03

    3.60

    1.43

     

     

     

    部门预算公开表5:政府性基金预算支出表

                                                                   单位:万元

    功能分类科目

    2019年预算数

    科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    **

    **

    **

    合计

    1

    2

    3

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表6:部门收支总表

                                                                                                         单位:万元

    收     入

    支     出

    项     目

    2019年预算数

    项目(按功能分类)

    2019年预算数

    一.一般公共预算拨款收入

    22,869.53

    一.一般公共服务支出

     

      (一)经费拨款收入

    22,869.53

    二.外交支出

     

      (二)专项收入

     

    三.国防支出

     

      (三)行政事业性收费收入

     

    四.公共安全支出

     

      (四)罚没收入

     

    五.教育支出

     

      (五)国有资源(资产)有偿使用收入

     

    六.科学技术支出

     

      (六)其他收入

     

    七.文化体育与传媒支出

     

    二.政府性基金预算拨款收入

     

    八.社会保障和就业支出

    14,707.58

    三.上级补助收入

     

    九.医疗卫生与计划生育支出

    8,100.53

    四、事业收入

     

    十.节能环保支出

     

       其中:教育收费收入

     

    十一.城乡社区支出

     

    五.事业单位经营收入

     

    十二.农林水支出

     

    六.下级单位上缴收入

     

    十三.交通运输支出

     

    七.其他收入

     

    十四.资源勘探信息等支出

     

     

     

    十五.商业服务业等支出

     

     

     

    十六.金融支出

     

     

     

    十七.援助其他地区支出

     

     

     

    十八.国土海洋气象等支出

     

     

     

    十九.住房保障支出

    61.42

     

     

    二十.粮油物资储备支出

     

     

     

    二十一.灾害防治及应急管理支出

     

     

     

    二十二.预备费

     

     

     

    二十三.其他支出

     

     

     

    二十四.转移性支出

     

     

     

    二十五.债务还本支出

     

     

     

    二十六.债务付息支出

     

     

     

    二十七.债务发行费用支出

     

    本  年  收  入  合  计

    22,869.53

    本  年  支  出  合  计

    22,869.53

     

     

     

     

    八.用事业基金弥补收支差额

     

    二十七.结转下年

     

    九.上年结余

     

     

     

       财政拨款结余资金

     

     

     

       政府性基金结余资金

     

     

     

       其他来源收入上年结余资金

     

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    22,869.53

    支出总计

    22,869.53

    部门公开表7:部门收入总表

                                                                                                                                      单位:万元

    科目编码

    部门及功能科目名称

    资金来源

    总计

    使用以前年度结余资金

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    下级单位上缴收入

    其他收入

    用事业基金弥补的收支差额

    金额

    其中:教育收费

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

     

     

     

    合计

    22,869.53

     

    22,869.53

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    青海省医疗保障局

    22,869.53

     

    22,869.53

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      青海省医疗保障局(本级)

    22,869.53

     

    22,869.53

     

     

     

     

     

     

     

     

    208

     

     

        社会保障和就业支出

    14,707.58

     

    14,707.58

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    05

     

          行政事业单位离退休

    83.09

     

    83.09

     

     

     

     

     

     

     

     

    208

    05

    05

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

    83.09

     

    83.09

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    06

     

          企业改革补助

    13,467.80

     

    13,467.80

     

     

     

     

     

     

     

     

    208

    06

    99

            其他企业改革发展补助

    13,467.80

     

    13,467.80

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    09

     

          退役安置

    1,156.69

     

    1,156.69

     

     

     

     

     

     

     

     

    208

    09

    02

            军队移交政府的离退休人员安置

    735.27

     

    735.27

     

     

     

     

     

     

     

     

    208

    09

    05

            军队转业干部安置

    421.42

     

    421.42

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

     

     

        卫生健康支出

    8,100.53

     

    8,100.53

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

     

          行政事业单位医疗

    3,442.85

     

    3,442.85

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    01

            行政单位医疗

    45.93

     

    45.93

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    02

            事业单位医疗

    10.07

     

    10.07

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    03

            公务员医疗补助

    39.85

     

    39.85

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    99

         其他行政事业单位医疗支出

    3,347.00

     

    3,347.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

     

          医疗保障管理事务

    4,657.68

     

    4,657.68

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    15

    01

            行政运行

    635.46

     

    635.46

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    15

    04

            信息化建设

    151.50

     

    151.50

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    15

    05

            医疗保障政策管理

    15.00

     

    15.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    15

    06

            医疗保障经办事务

    3,510.00

     

    3,510.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    15

    50

            事业运行

    95.72

     

    95.72

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    15

    99

         其他医疗保障管理事务支出

    250.00

     

    250.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    221

     

     

        住房保障支出

    61.42

     

    61.42

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    02

     

          住房改革支出

    61.42

     

    61.42

     

     

     

     

     

     

     

     

    221

    02

    01

            住房公积金

    61.42

     

    61.42

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门公开表8:部门支出总表

                                                                                                               单位:万元

    科目编码

    部门及功能科目名称

    总计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    事业单位经营支出

    对下级单位补助支出

    其他  支出

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

     

     

    合计

    22,869.53

    15,766.03

    7,103.50

     

     

     

     

     

     

     

    青海省医疗保障局

    22,869.53

    15,766.03

    7,103.50

     

     

     

     

     

     

     

      青海省医疗保障局(本级)

    22,869.53

    15,766.03

    7,103.50

     

     

     

     

    208

     

     

        社会保障和就业支出

    14,707.58

    14,707.58

     

     

     

     

     

     

    05

     

          行政事业单位离退休

    83.09

    83.09

     

     

     

     

     

    208

    05

    05

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

    83.09

    83.09

     

     

     

     

     

     

    06

     

          企业改革补助

    13,467.80

    13,467.80

     

     

     

     

     

    208

    06

    99

            其他企业改革发展补助

    13,467.80

    13,467.80

     

     

     

     

     

     

    09

     

          退役安置

    1,156.69

    1,156.69

     

     

     

     

     

    208

    09

    02

            军队移交政府的离退休人员安置

    735.27

    735.27

     

     

     

     

     

    208

    09

    05

            军队转业干部安置

    421.42

    421.42

     

     

     

     

     

    210

     

     

        卫生健康支出

    8,100.53

    997.03

    7,103.50

     

     

     

     

     

    11

     

          行政事业单位医疗

    3,442.85

    265.85

    3,177.00

     

     

     

     

    210

    11

    01

            行政单位医疗

    45.93

    45.93

     

     

     

     

     

    210

    11

    02

            事业单位医疗

    10.07

    10.07

     

     

     

     

     

    210

    11

    03

            公务员医疗补助

    39.85

    39.85

     

     

     

     

     

    210

    11

    99

            其他行政事业单位医疗支出

    3,347.00

    170.00

    3,177.00

     

     

     

     

     

    15

     

          医疗保障管理事务

    4,657.68

    731.18

    3,926.50

     

     

     

     

    210

    15

    01

            行政运行

    635.46

    635.46

     

     

     

     

     

    210

    15

    04

            信息化建设

    151.50

     

    151.50

     

     

     

     

    210

    15

    05

            医疗保障政策管理

    15.00

     

    15.00

     

     

     

     

    210

    15

    06

            医疗保障经办事务

    3,510.00

     

    3,510.00

     

     

     

     

    210

    15

    50

            事业运行

    95.72

    95.72

     

     

     

     

     

    210

    15

    99

            其他医疗保障管理事务支出

    250.00

     

    250.00

     

     

     

     

    221

     

     

        住房保障支出

    61.42

    61.42

     

     

     

     

     

     

    02

     

          住房改革支出

    61.42

    61.42

     

     

     

     

     

    221

    02

    01

            住房公积金

    61.42

    61.42

     

     

     

     

     

    部门公开表9:部门项目支出表

                                                                                                                                      单位:万元

    科目编码

    部门及功能科目名称

    资金来源

    总计

    使用以前年度结余资金

    一般公共预算拨款收入

    政府性基金预算拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    事业单位经营收入

    下级单位上缴收入

    其他
    收入

    用事业基金弥补的收支差额

    金额

    其中:教育收费

    **

    **

    **

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

     

     

     

    合计

    7,103.50

     

    7,103.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    青海省医疗保障局

    7,103.50

     

    7,103.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      青海省医疗保障局(本级)

    7,103.50

     

    7,103.50

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

     

     

        卫生健康支出

    7,103.50

     

    7,103.50

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    11

     

          行政事业单位医疗

    3,177.00

     

    3,177.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    11

    99

            其他行政事业单位医疗支出

    3,177.00

     

    3,177.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    15

     

          医疗保障管理事务

    3,926.50

     

    3,926.50

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    15

    04

            信息化建设

    151.50

     

    151.50

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    15

    05

            医疗保障政策管理

    15.00

     

    15.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    15

    06

            医疗保障经办事务

    3,510.00

     

    3,510.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    15

    99

            其他医疗保障管理事务支出

    250.00

     

    250.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    第三部分  青海省医疗保障局2019年度部门预算情况说明

      一、关于青海省医疗保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明(青海省医疗保障局为新组建单位,故无上年数相比较,下同)

      青海省医疗保障局2019年财政拨款收支总预算22,869.53万元。收入包括:一般公共预算拨款22,869.53万元;支出包括:社会保障和就业支出14,707.58万元,卫生健康支出8,100.53万元,住房保障支出61.42万元。

      二、关于青海省医疗保障局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

      (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      青海省医疗保障局2019年一般公共预算当年拨款22,869.53万元。

      (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

      社会保障和就业(类)支出14,707.58万元,占64.31%;卫生健康(类)支出8,100.53万元,占35.42%;住房保障(类)支出61.42万元,占0.27%。

      (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

      1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为83.09万元。

      2.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)2019年预算数为13467.8万元。

      3.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)2019年预算数为735.27万元。

      4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)2019年预算数为421.42万元。

      5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为45.93万元。

      6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为10.07万元。

      7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为39.85万元。

      8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为3347万元。

      9.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为635.46万元。

      10.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)2019年预算数为151.5万元。

      11.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)2019年预算数为15万元。

      12.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)2019年预算数为3510万元。

      13.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)2019年预算数为95.72万元。

      14.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)2019年预算数为250万元。

      15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为61.42万元。

      三、关于青海省医疗保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明

      青海省医疗保障局2019年一般公共预算基本支出15766.03万元,其中:

      人员经费15646.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

      公用经费119.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      四、关于青海省医疗保障局2019年“三公”经费预算情况说明

      青海省医疗保障局2019年“三公”经费预算数为5.03万元,其中:因公出国(境)费3.6万元;公务接待费1.43万元。

      五、关于青海省医疗保障局2019年政府性基金预算支出情况的说明

      青海省医疗保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      六、关于青海省医疗保障局2019年部门收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则,青海省医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出14,707.58万元,卫生健康支出8,100.53万元,住房保障支出61.42万元。青海省医疗保障局2019年收支总预算22,869.53万元。

      七、关于青海省医疗保障局2019年部门收入预算情况说明

      青海省医疗保障局2019年收入预算22,869.53万元,全部为一般公共预算拨款收入。

      八、关于青海省医疗保障局2019年部门支出预算情况说明

      青海省医疗保障局2019年支出预算22,869.53万元,其中:基本支出15,766.03万元,占68.94%;项目支出7,103.5万元,占31.06%。

      九、关于青海省医疗保障局项目支出预算情况的说明

      1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为3177万元。

      2.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)2019年预算数为151.5万元。

      3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)2019年预算数为15万元。

      4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)2019年预算数为3,510万元。

      5.卫生健康支出(类)其他医疗保障管理事务支出(款)医疗保障经办事务(项)2019年预算数为250万元。

      十、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费安排情况。

      2019年青海省医疗保障局机关运行经费财政拨款预算119.06万元。

      (二)政府采购安排情况。

      2019年青海省医疗保障局政府采购预算总额3286万元, 为城乡居民基本、大病医疗保险经办服务经费。

      (三)国有资产占有使用情况。

      由于为2018年末新组建单位,暂无车辆。

      (四)绩效目标设置情况。

      2019年青海省医疗保障局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7,103.50万元。

    第四部分  名词解释

      一、收入类

      (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

      二、支出类

      (一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      (二)社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)反映财政对关闭破产企业退休人员的医疗补助支出。

      (三)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)反映财政对自主择业军转干部的补助支出。

      (四)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)反映财政对自主择业军转退休干部的医疗补助支出。

      (五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映机关行政人员基本医疗保险支出。

      (六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映事业人员基本医疗保险支出。

      (七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映机关事业人员公务员医疗补助。

      (八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映干部职工健康体检费用。

      (九)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)反映用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

      (十)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)反映用于信息系统维护等费用支出。

      (十一)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)反映医疗保障政策制定等费用支出。

      (十二)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)反映商保公司经办城乡居民业务的经办服务费。

      (十三)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)反映事业人员工资支出。

      (十四)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)反映单位聘用人员工资等支出。

      (十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

      三、其他

      (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      (三)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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